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1職責和資源

1.1運營單位應規定與運營服務活動有關的各類人員的職責及相互關系。

運營單位應指定一名質量負責人，授權其負責質量管理，并確保其實施和保持。質量負責人應具有充分的能力勝任本職工作。

1.2運營單位應具備開展運營服務所必須的人員、營業場所和檢測條件等資源和基礎設施，建立并保持適宜開展運營服務的必要環境。

2人員

2.1運營單位應配備與其運行領域相適應的人員，并應建立運行管理人員和操作人員的選聘、崗位培訓、考核和評價等制度及文件。

運營單位應保留運行管理人員和操作人員的選聘、崗位培訓 、考核和評價的記錄。

2.2運行管理人員的專業、教育和培訓經歷、能力以及經驗等應能覆蓋環保設施正常穩定運行的各個方面。

2.3操作人員應具備正常運行、維護設施的能力，能夠按照管理文件和操作規程的要求解決和處理運行過程中發生的常見問題，熟悉異常情況的處理程序和應急措施。

3質量管理文件

3.1運營單位應建立并保持文件化的運營服務質量管理文件（包括突發環境事件應急預案），以確保運營服務質量的相關過程有效運作

3.2運營單位應建立與其運行項目相適應的規章制度、工藝控制文件和作業指導書，并形成文件。

運營單位應制定運營服務藍圖（服務流程圖），并對影響運營服務質量的關鍵點進行識別。

3.3項目運營過程應嚴格執行各級相關質量文件要求，相關記錄完整。

4供應商質量控制

運營單位應對設備、配件、材料、藥劑質量提出文件化的質量要求和控制程序，并建立采購產品質量驗收檔案記錄。

運營單位應對供應商進行評價，制定相關設備、配件、材料、藥劑合格供應商清單，并建立供應商檔案及供應渠道。

運營單位應對關鍵設備、配件、材料、藥劑合格供應商進行定期評審，確保其提供的產品持續符合要求。評審相關記錄完整有效。

5設備、配件、材料和藥劑的保存和使用

5.1設備、配件、材料、藥劑的庫存應能滿足日常運營要求。

5.2運營單位應制定相應庫房管理措施，防止設備、配件、材料、藥劑進出庫房等過程的損壞、變質，確保設備、配件、材料、藥劑安全，滿足要求。

運營單位應制定相應設備、配件、材料、藥劑領用管理制度，用于規范設備、材料、藥劑的維護、保養、質控、使用和處置，并保存其消耗記錄。

6運營服務過程控制

6.1運營單位應識別與運行項目有關的法律法規、政策、標準和技術要求等文件，采用其有效版本，運行過程符合相關規定。

6.2運營單位應對影響運行效果和質量的關鍵工序進行識別，制定相應的工藝控制文件、作業指導書或操作規程，使相關操作人員對此熟悉掌握，在運營服務過程中有效執行。

6.3運營單位在項目運營活動中，應能按照質量文件的要求對運營服務全過程進行質量控制并形成記錄。

6.4運營單位應加強對所有運營項目的質量控制，確保各運營項目質量管理的一致性。

6.5運營單位應建立并保持運行關鍵資源和活動變更控制程序，確保不因其改變而影響運行過程的一致性。

6.6運營單位應公開污染源自行監測信息和污染源監測年度報告。

7服務能力檢驗

7.1運營項目的污染物排放必須符合合同約定或環保行政主管部門核定的污染物排放標準和總量要求。

7.2運營現場應按相關技術規范及管理要求制定日常檢測項目和頻次規定，規范檢測記錄，并嚴格按照規定執行。

7.3運營現場整體環境應整潔，各項環境條件應滿足儀器設備正常工作的要求。

7.4運營現場人員應能正確、熟練地掌握有關設備設施的操作、維修等技能。

7.5運營現場各類治理設備、儀器儀表及各工藝單元等應運營良好，不得無故停運。

7.6運營現場應保存完整記錄，至少要包括以下記錄：巡檢記錄，藥劑添置和投加記錄，各工藝相關操作記錄，設備啟停記錄，設備檢修記錄，設備故障狀況及處理記錄，設備及配件更換記錄等。

7.7運營單位應定期委托有資質的機構進行檢測，并保存記錄、報告、文件等。

8檢測能力

8.1運營單位應具備與運營服務領域和活動相適應的檢測能力，建立并保持文件化的管理文件和檢測規程或作業指導書。操作人員應具備作業規定的資格和能力。

檢測規程或作業指導書，應明確規定檢測的項目、方法、周期和是否符合規定要求的判定規則等，檢測規程的建立應依據環境保護標準，包括國家標準、行業標準和地方標準，沒有國家、行業、地方標準的，可建立企業標準。

8.2用于檢測的儀器設備的配置應能滿足運行要求，并設置臺賬。檢測和校準儀器設備應按規定的周期進行校準或檢定。儀器設備的校準和檢定狀態應能被使用及管理人員方便識別。

8.3運營單位應建立并保存完整有效的運行檢測活動記錄。

9內部質量控制與評審

9.1運營單位應建立并保持內部質量評審制度，定期對影響運營服務質量的各個環節進行評審，確保質量體系的有效性，并保持內部評審記錄。

對內部評審中發現的問題，應采取糾正和預防措施，并進行記錄。

9.2運營單位應編制形成文件化的程序，規定運行項目不合格情況處理的有關職責和權限。

9.3運營單位應建立客戶滿意度調查制度，制定相關規章制度并執行，不斷對服務進行改進和提升，并保存相關記錄。

應建立客戶投訴處理辦法及流程，對運營單位的投訴尤其是對運營服務不符合標準要求的投訴，應保存記錄。

10風險控制

10.1運營單位應對可能對環境造成影響的潛在的緊急情況和事故進行識別，并建立應急預案。

運營單位應演練環境應急預案，并保存相關活動記錄。

對實際發生的緊急情況和事故，運營單位應能及時按照預案做出響應，并保存相關活動記錄。

運營單位應定期評估其應急預案和響應程序。必要時對其進行修訂，特別是當事故或緊急情況發生后。

10.2運營單位應建立化學危險物品、易燃易爆劇毒物品管理制度。

運營單位應建立二次污染管理控制制度，確保運營過程中所產生的廢物得到妥善處理，不會造成二次污染，并保存相關處理記錄。

環境服務認證--污染治理設施運營服務認證現場審查評定規則

一、《環境服務認證--污染治理設施運營服務認證現場審查記錄表》評定規則

1、《環境服務認證--污染治理設施運營服務認證現場審查記錄表》是依據CCAEPI-ZD-305-4-2019《環境服務認證--污染治理設施運營服務質量保證能力要求》的要求，將其中的10個方面內容細劃為32個評審要素。

2、審查項目評定等級

審查小組在對申請認證單位進行現場審查時，根據《環境服務認證--污染治理設施運營服務質量保證能力要求》內容逐項評定，結合審核發現情況用符合項、一般不符合項、嚴重不符合項和不適用項對32個評審要素綜合評定，逐項給出評審結論，其中：

A項：為檢查要素中所有檢查細目均符合要求或存在微量缺陷；

B項：為檢查要素中存在較少缺陷，經采取糾正措施后在短期內可符合要求；

C項：為檢查的關鍵質量要素中存在較多缺陷或嚴重不足，短期內難以符合要求；

N/A項：為檢查項目不適用，可以不用檢查此項目。

二、《環境服務認證--污染治理設施運營服務認證現場審查報告》評定規則

依據《環境服務認證--污染治理設施運營服務認證現場審查記錄表》32個質量要素評定結果，給出《環境服務認證--污染治理設施運營服務認證現場審查報告》總體評審結果：

（1）若全部為A和N/A，總體評為“合格，無不符合項：通過現場審查”。

（2）若1項≤B≤10項，其余全部為A和N/A，總體評為“基本合格，但存在不符合項：企業應在規定的時間內采取糾正措施，報檢查組驗證有效后，現場審查通過。否則，現場審查不通過”。

（3）若B>10項，其余全部為A和N/A，或者檢查組認為不符合項目需要到現場驗證時，總體評為“基本合格，但存在不符合項：企業應在規定的時間內采取糾正措施，報檢查組驗證有效后，現場審查通過。否則，現場審查不通過”。

（4）若出現C項，則總體評為“不合格，現場審查不通過”。